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2017年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 365bet体育在线投注官 2017 年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
365bet体育在线投注官机关共有办公室、人事教育科、住房保障与改革科、房产管理科、物业管理科5个内设机构，负责管理市市城市住宅建设和房地产业等7个归口预算管理单位。
局主要职责有：
1、贯彻执行国家、省市有关住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策，研究拟订全市住房保障和房屋管理规范性文件并组织实施；落实国家、省行业宏观调控政策。
2、承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全市住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施，负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理，拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省市住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作，负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。
3、承担推进住房制度改革和住房发展的责任。拟订适合市情的住房改革政策,拟订全市住房建设规划和年度计划并组织实施,指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同和配合有关部门组织拟订全市房地产市场监督政策规定并监督执行，会同有关部门提出全市房地产业和行业发展规划和和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、商品房预售许可、房屋租赁管理、房屋面积管理、房产估价与经济管理、房屋安全管理、物业管理的相关制度措施并监督执行。
5、负责全市房屋安全管理工作。规范房屋的安全鉴定与安全管理，负责住宅室内装饰装修行业管理。
6、负责全市公有住房、个人建房和异产毗连房屋管理工作，落实房产政策，调处房产纠纷。
7、开展住房保障和房屋管理方面的对外交流与合作。
8、承担市住房公积金管理委员会办公室日常工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
(二）部门预算单位构成
365bet体育在线投注官为市财政局的一级预算单位，部门预算由7个二级预算单位组成。具体为：
1、365bet体育在线投注官源汇分局（2017年新增）
2、365bet体育在线投注官郾城分局（2017年新增）
3、365bet体育在线投注官召陵分局（2017年新增）
4、365bet体育在线投注官经济开发区分局（2017年新增）
5、漯河市住房保障中心
6、漯河市房产监察支队
7、漯河市房屋产权交易管理处
（三）人员构成情况
365bet体育在线投注官机关及归口预算管理单位共有在职职工173人，离退休人员85人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：
1、加强房地产市场监管，落实好市政府《关于积极支持住房消费促进房地产市场健康发展的通知》，阻滞我市房地产业下行，确保我市房地产市场平稳健康发展。
2、做好住房保障工作，继续实施保障房常态化分配。全力抓好棚户区改造工作，全年改造项目33个，开工建设安置住房13311套。
3、加强物业管理，发挥好业主委员会、居委会、办事处在物业管理中的作用，积极探索解决物业费收取难问题。
4、抓好产权交易管理，坚持做好商品房合同网签网备、房产办证立等可取、房产遗留问题办证工作。
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计31701.9万元，支出总计31701.9万元，与2016年相比，收、支总计各增加9843.65万元，增长31%。主要原因：（1）新增4个财政预算单位（2）增加中央棚户区改造补助 （3）公租房运营补贴。
（二）收入预算说明
2017年收入预算 31701.9万元，其中：2016年部门预算结转0万元，财政拨款收入6572.35万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入871.93万元，其他一般公共预算9168.13万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入12001.49万元，中央省专项转移支付3088万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算31701.9万元，其中：基本支出1759.98万元，占0.55%；项目支出29941.92万元，占94%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算16612.41万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少5244.18万元，下降24%，下降的主要原因：商品和服务支出比去年减少
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为16612.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.65万元，占年初预算1.4%；教育支出(类)31.5万元，占年初预算0.1%；社会保障和就业支出（类）250.4万元，占年初预算1.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）74.99万元，占年初预算0.4%；住房保障（类）支出16009.87万元，占年初预算96.37%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 1759.98万元，其中：人员经费1645.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费114.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年府性基金预算支出年初预算为12001.49万元。支出具体情况如下：主要用于土地出让业务支出1.49万元，公共租赁住房支出12000万元。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为16.08万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加5.9万元。
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元，主要用于，比上年减少0万元。
（2）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算数比 2016 年增加，原因是：2017年新增4个预算单位，6辆公务用车。
（3）公务接待费4.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年增加5.52万元。增加的主要原因是2017年新增4个财政预算单位。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
365bet体育在线投注官2017年机关运行经费支出预算14670.54万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。采购内容：公租房维修费
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19351.07万元,主要是：1、购房补贴18000万元，2、公租房建设与回购1251.07万元，3、公租房维修费用100万元；2017年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金3688万元，主要是： 1、省级棚户区改造补助资金项目378万元。2. 老旧小区服务费补贴专项资金600万元。3.中央棚户区改造补助专项资金2710万元等。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。